2022年度興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院決算公開

2023.11.28
公告通知

第一部分 部門概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門機構(gòu)設(shè)置及決算部門構(gòu)成情況

三、2022年度部門主要工作完成情況

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算項目支出決算情況說明

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十一、項目支出決算情況說明

十二、機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明

十三、政府采購支出決算情況說明

十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

十五、預(yù)算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、項目收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十二、機構(gòu)運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

第一部分 部門概況

一、主要職能、職責(zé)

（一)主要職能

興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院是2001年經(jīng)教育部和內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)的全區(qū)首批獨立設(shè)置的高職院校，是興安盟唯一一所全日制普通高等?？茖W(xué)校，是自治區(qū)級示范院校、國家高技能人才培訓(xùn)基地。學(xué)院緊緊圍繞著興安盟社會和經(jīng)濟的發(fā)展，為興安盟地區(qū)服務(wù)，培養(yǎng)高等?？茖W(xué)歷應(yīng)用人才，促進科技文化發(fā)展，提供?？茖W(xué)歷教育、相關(guān)科學(xué)研究、繼續(xù)教育、專業(yè)培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流、技能培訓(xùn)等相關(guān)社會服務(wù)。

（二）主要職責(zé)

1.培養(yǎng)人才。以適應(yīng)社會需要為目標(biāo)，培養(yǎng)高技能人才；對學(xué)生實施職業(yè)技能考核鑒定，使學(xué)生畢業(yè)時能同時獲得相應(yīng)的學(xué)歷證書和職業(yè)資格證書。

2.科學(xué)研究。創(chuàng)造新知識，發(fā)展科學(xué)研究。

3.社會服務(wù)。進行應(yīng)用性科學(xué)研究為當(dāng)?shù)厣a(chǎn)提供各種形式的服務(wù)。

4.文化傳承創(chuàng)新。培養(yǎng)傳承優(yōu)秀文化，導(dǎo)引人們的世界觀、價值觀、人生觀，影響人們的思維、生活等行為方式。

二、部門機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括黨政管理機構(gòu)，包括黨政辦公室、招生就業(yè)處、學(xué)會處等14個、教學(xué)機構(gòu)包括師范教育系、體育系、醫(yī)學(xué)健康系等16個、群團組織包括團委等2個。本部門下屬單位包括：本部門無下屬單位。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計1家，具體包括：興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門本級。詳細(xì)情況見表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院	公益二類事業(yè)單位

三、2022年度部門主要工作完成情況

（一）、注重凝心鑄魂，全面增強黨建工作高效能。堅持黨建引領(lǐng)，全面加強黨的政治建設(shè)。強化宣傳思想工作，積極營造良好輿論氛圍。發(fā)揮統(tǒng)戰(zhàn)工作優(yōu)勢，深化鑄牢中華民族共同體意識教育。壓實管黨治黨政治責(zé)任，推動全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。

（二）、堅持立德樹人，推進育人工作再上新臺階。堅定思想引領(lǐng)導(dǎo)向，助力學(xué)生成長成才。積極開展“金課”評選，“崗課賽證”推進綜合育人。制定完善管理制度，規(guī)范保障高質(zhì)量實習(xí)實訓(xùn)。全面加強精準(zhǔn)服務(wù)，力促實現(xiàn)學(xué)生積極穩(wěn)步就業(yè)。

（三）、提升辦學(xué)水平，加快構(gòu)筑人才培養(yǎng)新高地。動態(tài)調(diào)整專業(yè)設(shè)置，構(gòu)造生源“蓄水池”。不斷強化師資建設(shè)，激發(fā)教師“源動力”。拓寬校企合作渠道，打造對外溝通交流矩陣。筑牢校園安全防線，營造良好育人環(huán)境。強化內(nèi)控體系建設(shè)，提升管理服務(wù)效能。

（四）、發(fā)揮優(yōu)勢作用，服務(wù)地方經(jīng)濟社會發(fā)展。持續(xù)推進職業(yè)教育，為鄉(xiāng)村振興賦能添翼。發(fā)揮科研人才優(yōu)勢，“智助”社會經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。進一步深化服務(wù)理念，不斷拓展社會服務(wù)領(lǐng)域。

（五）、聚焦民生工程，續(xù)寫高質(zhì)量發(fā)展新篇章。以“雙高”建設(shè)為引領(lǐng)，本科申辦工作有序推進。新址項目加速建設(shè)，萬名師生實現(xiàn)全部搬遷。聚焦教職工關(guān)切，積極服務(wù)溫暖師生。

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門2022年度收入、支出決算總計79,587.28萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計各增加62,567.2萬元，增長367.61%，變動原因：人員正常調(diào)資和增加年度考核獎，追加學(xué)生的各種資助金以及其他項目經(jīng)費；與上年決算相比，收、支總計各增加10,816.88萬元，增長15.73%。其中：

（一）收入決算總計79,587.28萬元。包括：

1.本年收入決算合計27,087.58萬元。與上年決算相比，增加9,217.57萬元，增長51.58%，變動原因：人員正常調(diào)資和增加年度考核獎，追加學(xué)生的各種資助金以及其他項目經(jīng)費。

2.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余52,499.7萬元。與上年決算相比，增加1,599.31萬元，增長3.14%，變動原因：年初結(jié)轉(zhuǎn)以前年度剩余資金。

（二）支出決算總計79,587.28萬元。包括：

1.本年支出決算合計26,182.78萬元。與上年決算相比，增加6,579.18萬元，增長33.56%，變動原因：2022年度人員經(jīng)費增加年度考核獎等，新校區(qū)建設(shè)購買設(shè)備以及各種圖書等。

2.結(jié)余分配656.87萬元。結(jié)余分配事項：財政專戶資金。與上年決算相比，增加144.24萬元，增長28.14%，變動原因：列支本單位自收自支人員、輔導(dǎo)員以及聘用人員的經(jīng)費，單位日常辦公支出。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余52,747.62萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)50.21萬元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余52,697.41。與上年決算相比，增加4,093.46萬元，增長8.41%，變動原因：2022年度調(diào)整以色列貸款。

二、收入決算情況說明

興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門2022年度本年收入決算合計27,087.58萬元，其中：

本年一般公共預(yù)算財政撥款收入18,249.62萬元，占67.37%；

本年政府性基金預(yù)算財政撥款收入2.59萬元，占0.01%；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；

本年上級補助收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入8,784.12萬元，占32.43%；

本年經(jīng)營收入6.24萬元，占0.02%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入45.00萬元，占0.17%。

圖1.收入決算圖

三、支出決算情況說明

興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門2022年度本年支出決算合計26,182.78萬元，其中：

本年基本支出17,370.73萬元，占66.34%；

本年項目支出8,805.81萬元，占33.63%；

本年上繳上級支出0萬元，占0%；

本年經(jīng)營支出6.24萬元，占0.02%；

本年對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

圖2.支出決算圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門2022年度財政撥款收入、支出決算總計70,751.91萬元，與年初預(yù)算相比，收、支總計各增加54,140.07萬元，增長325.91%，變動原因：人員正常調(diào)資和增加年度考核獎，追加學(xué)生的各種資助金以及其他項目經(jīng)費；與上年決算相比，收、支總計各增加5,468.92萬元，增長8.38%，變動原因：2022年新增新校區(qū)運行項目。

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算18,001.69萬元。與年初預(yù)算16,606.23萬元相比，完成年初預(yù)算的108.4%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類決算數(shù)為32.56萬元，與年初預(yù)算相比增加25.56萬元。其中：

1．財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算25.56萬元，完成年初預(yù)算的0 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加會計資格考試考務(wù)費用。

2．財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算7.00萬元，支出決算7.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：無差異。

（二）教育支出（類）

教育支出類決算數(shù)為14,550.79萬元，與年初預(yù)算相比增加897.47萬元。其中：

1．普通教育（款）高等教育（項）。年初預(yù)算273.00萬元，支出決算205.71萬元，完成年初預(yù)算的75.35%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：教師課題經(jīng)費未全部列支，結(jié)轉(zhuǎn)至下年。

2．職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）。年初預(yù)算474.62萬元，支出決算921.92萬元，完成年初預(yù)算的194.24%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生的助學(xué)金。

3．職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）。年初預(yù)算12,905.69萬元，支出決算13,423.16萬元，完成年初預(yù)算的104%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員工資晉升以及新增人員，導(dǎo)致人員經(jīng)費支出增加。

（三）科學(xué)技術(shù)支出（類）

科學(xué)技術(shù)支出類決算數(shù)為101.59萬元，與年初預(yù)算相比增加98.69萬元。其中：

1．技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴散（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算1.02萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：新增院士工作站經(jīng)費用于購買設(shè)備等。

2．技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算98.17萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：新增教師課題以及院士工作站經(jīng)費。

3．科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項）。年初預(yù)算2.9萬元，支出決算2.4萬元，完成年初預(yù)算的82.76%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要用于農(nóng)牧系科普基地的建設(shè)，但未完全列支。

（四）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為1,968.64萬元，與年初預(yù)算相比增加322.32萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算208.38萬元，支出決算428.65萬元，完成年初預(yù)算的 205.7%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：新增退休人員以及補發(fā)退休人員的調(diào)資。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算894.00萬元，支出決算894.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：無差異。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算424.42萬元，支出決算424.42萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：無差異。

4．就業(yè)補助（款）促進創(chuàng)業(yè)補貼（項）。年初預(yù)算30.45萬元，支出決算30.45萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：無差異。

5.撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預(yù)算17.00萬元，支出決算96.34萬元，完成年初預(yù)算的566.7%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：當(dāng)年追加死亡撫恤金。

6.退役安置（款）其他退役安置支出（項）。年初預(yù)算17.04萬元，支出決算17.04萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：無差異。

7.其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算55.02萬元，支出決算77.74萬元，完成年初預(yù)算的141.3%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：基數(shù)發(fā)生變化，導(dǎo)致支出增加。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為680.67萬元，與年初預(yù)算相比增加43.29萬元。其中：

1．公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算43.29萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加學(xué)生返鄉(xiāng)補助款。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算424.89萬元，支出決算424.89萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：無差異。

3．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算212.49萬元，支出決算212.49萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：無差異。

（六）農(nóng)林水支出（類）

鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算8.13萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：駐村人員工作補貼經(jīng)費未納入預(yù)算，為當(dāng)年追加。

（七）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為659.32萬元，與年初預(yù)算相比增加0萬元。其中：

住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算659.32萬元，支出決算659.32萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：無差異。

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算11,074.67萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費9,972.87萬元。主要包括：基本工資3223.1萬元、津貼補貼680.16萬元、獎金774.26萬元、績效工資1742.65萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費904.77萬元、職業(yè)年金繳費390.39萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費431.2萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費212.49萬元、其他社會保障繳費58.45萬元、其他工資福利支出325.9萬元、離休費29.23萬元、退休費408.88萬元、撫恤金89.78萬元、生活補助19.58萬元、助學(xué)金22.72萬元、住房公積金659.32萬元。

（二）公用經(jīng)費1,101.8萬元。主要包括：辦公費8.33萬元、印刷費0.81萬元、水費49.98萬元、電費57.54萬元、郵電費10萬元、取暖費771.08萬元、物業(yè)管理費31.37萬元、差旅費0.27萬元、公務(wù)接待費1.82萬元、專用材料費6.41萬元、勞務(wù)費13.83萬元、工會經(jīng)費99.17萬元、公務(wù)用車運行維護費24.51萬元、其他交通費用19.21萬元、其他商品和服務(wù)支出0.45萬元、專用設(shè)備購置7.00萬元。

七、一般公共預(yù)算項目支出決算情況說明

興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算6,927.02萬元，其中：

（一）工資福利支出0萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。

（二）商品和服務(wù)支出2,460.19萬元。主要包括：辦公費73.85萬元、印刷費5.98萬元、咨詢費20.28萬元、水費135.7萬元、電費150.34萬元、郵電費20.15萬元、物業(yè)管理費246.31萬元、差旅費114.56萬元、維修（護）費429.35萬元、租賃費66.87萬元、會議費0.46萬元、培訓(xùn)費36.73萬元、專用材料費615.3萬元、勞務(wù)費474.76萬元、委托業(yè)務(wù)費2.08萬元、公務(wù)用車運行維護費1.51萬元、其他交通費用2.51萬元、其他商品和服務(wù)支出63.45萬元。

（三）對個人和家庭的補助支出2,663.47萬元。主要包括：助學(xué)金2,663.47萬元。主要用于發(fā)放本校困難學(xué)生的助學(xué)金。

（四）資本性支出1,803.36萬元。主要包括：辦公設(shè)備購置79.45萬元、專用設(shè)備購置1,283.46萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新19.27萬元、無形資產(chǎn)購置0.18萬元、其他資本性支出421.01萬元。

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門 2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算52.9萬元，支出決算27.84萬元，完成預(yù)算的52.63%。其中：因公出國（境）費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算49萬元，支出決算26.02萬元，完成預(yù)算的53.1%；公務(wù)接待費預(yù)算3.9萬元，支出決算1.82萬元，完成預(yù)算的46.67%。2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算差異原因：2022年度兄弟院校來訪減少。

（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說明。

興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出27.84萬元。因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出26.02萬元，占93.45%；公務(wù)接待費支出1.82萬元，占6.55%。其中：

1.因公出國（境）費支出0萬元，全年出國（境）團組0個，累計0人次。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出26.02萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置支出0萬元。本年度使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛，開支內(nèi)容：不存在此項內(nèi)容。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運行維護費支出26.02萬元。公務(wù)用車運行維護費主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費用等支出。截至2022年12月31日，使用財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為14輛。與上年決算相比，增加5.4萬元，增長26.19%，變動原因：2022年度疫情學(xué)生返鄉(xiāng)及學(xué)院人才引進考試，用車次數(shù)增加。

3.公務(wù)接待費支出1.82萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出1.82萬元，接待19批次，130人次，開支內(nèi)容：接待內(nèi)蒙古化工學(xué)院、自治區(qū)社科院、美立方食品公司等；國（境）外公務(wù)接待支出0萬元，接待0批次，0人次，開支內(nèi)容：不存在此項內(nèi)容。與上年決算相比，減少0.73萬元，減少28.45%，變動原因：2022年度兄弟院校來訪減少。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門2022年度政府性基金支出決算2.59萬元。與上年決算相比，減少5.32萬元，減少67.21%，變動原因：上年度購買了足球設(shè)備，本年度只購買了足球聯(lián)賽冬訓(xùn)用品，未購入大型設(shè)備，所以支出減少。其中：

其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）支出2.59萬元，主要用于足球聯(lián)賽冬訓(xùn)用品、服裝、訓(xùn)練費等。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算0萬元。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，變動原因：本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收、支、余。

十一、項目支出決算情況說明

興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門2022年度預(yù)算安排項目26個，實施項目27個，完成項目27個，項目支出總金額8,805.81萬元。資金來源包括年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余52,464.42萬元，本年財政撥款金額7,162.61萬元，本年其他資金1,876.19萬元。

十二、機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明

興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門2022年度機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算1,101.8萬元。包括：辦公費8.33萬元、印刷費0.81萬元、水費49.98萬元、電費57.54萬元、郵電費10萬元、取暖費771.08萬元、物業(yè)管理費31.37萬元、差旅費0.27萬元、公務(wù)接待費1.82萬元、專用材料費6.41萬元、勞務(wù)費13.83萬元、工會經(jīng)費99.17萬元、公務(wù)用車運行維護費24.51萬元、其他交通費用19.21萬元、其他商品和服務(wù)支出0.45萬元、專用設(shè)備購置7.00萬元。比上年決算相比，增加199.95萬元，增長22.17%，變動原因：取暖費、水電費比上年度大幅度增加。

十三、政府采購支出決算情況說明

興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門2022年度政府采購支出總額1,959.63萬元，其中：政府采購貨物支出1,664.21萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出295.42萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額1,751.73萬元，占政府采購支出總額的 89.4%，其中：授予小微企業(yè)合同金額86.26萬元，占政府采購支出總額的4.4%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的87.5%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 100%。

十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門截至2022年12月31日，本部門共有車輛96輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車4輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、離退休干部用車0輛，其他用車89輛；單價100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）9臺（套）。

十五、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門根據(jù)預(yù)算績效管理要求組織對2022年一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目 0個，二級項目25個，共涉及資金6,927.02萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項目2個，其中，一級項目0個，二級項目2個，共涉及資金2.59萬元，占應(yīng)納入績效自評的政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。

我部門不涉及重點績效評價工作。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門2022年度在決算中反映25個一般公共預(yù)算項目，以及2個政府性基金項目，共27個項目的績效自評結(jié)果。

1. 阿古拉專家經(jīng)費項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分89.93分。全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為19.85萬元，完成預(yù)算的99.25%。項目績效目標(biāo)完成情況：數(shù)量指標(biāo)：培養(yǎng)四胡專業(yè)人才，年度指標(biāo)值4人，實際完成值4人。質(zhì)量指標(biāo)：培訓(xùn)合格率，年度指標(biāo)值90%，實際完成值90%，時效指標(biāo)：培訓(xùn)時間，年度指標(biāo)值2022年1-12月，實際完成值2022年1-12月，成本指標(biāo)：工資福利支出，年度指標(biāo)值12萬元，實際完成值12萬元，社會效益指標(biāo):培訓(xùn)社會四胡愛好者，年度指標(biāo)值30人，實際完成值30人，可持續(xù)影響指標(biāo)：傳承保護弘揚民族傳統(tǒng)文化，年度指標(biāo)值長期，實際完成值長期，服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：培訓(xùn)學(xué)員滿意度，年度指標(biāo)值95%，實際完成值95%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：培訓(xùn)質(zhì)量還有待提高。下一步改進措施：強化財務(wù)預(yù)算績效管理，提高資金使用效率，強化績效自評結(jié)果應(yīng)用，加強項目管理，減少不合理支出、無效支出，提高財政資金使用效益。

2. 烏蘭夫獎助學(xué)金項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分91分。全年預(yù)算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：數(shù)量指標(biāo)：資助獎勵人數(shù)，年度指標(biāo)值15人，實際完成值15人，質(zhì)量指標(biāo)：發(fā)放及時率，年度指標(biāo)值100%。實際完成值100%，時效指標(biāo)：發(fā)放時間，年度指標(biāo)值2022年1-12月，實際完成值2022年1-12月，成本指標(biāo)：對個人和家庭補助支出，年度指標(biāo)值15萬元，實際完成值15萬元，社會效益指標(biāo)：促進學(xué)生向品學(xué)兼優(yōu)方向發(fā)展，年度指標(biāo)值長期，實際完成值長期，可持續(xù)影響指標(biāo)：促進學(xué)生向品學(xué)兼優(yōu)方向發(fā)展，年度指標(biāo)值長期，實際完成值長期，服務(wù)對象滿意度：受助學(xué)生滿意度，年度指標(biāo)值95%，實際完成值95%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：受資助的人數(shù)還是較少，資金不夠。下一步改進措施：強化財務(wù)預(yù)算績效管理，提高資金使用效率，強化績效自評結(jié)果應(yīng)用，加強項目管理，減少不合理支出、無效支出，提高財政資金使用效益。

3.2022年院士專家工作站科研經(jīng)費項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分86.15分。全年預(yù)算數(shù)為87.25萬元，執(zhí)行數(shù)為87.25萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：數(shù)量指標(biāo)：院士專家人數(shù)，年度指標(biāo)值4人，實際完成值4人，質(zhì)量指標(biāo)：資金下達率，年度指標(biāo)值100%，實際完成值100%，時效指標(biāo)：項目支出時間，年度指標(biāo)值2022年7-12月，實際完成值2022年7-12月，成本指標(biāo)：項目建設(shè)成本，年度指標(biāo)值100萬元，實際完成值87.25萬元，社會效益指標(biāo)：提升興安盟地區(qū)科技成果轉(zhuǎn)化數(shù)量，年度指標(biāo)值長期，實際指標(biāo)值長期，服務(wù)對象滿意度：師生滿意度，年度指標(biāo)值80%。實際完成值70%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金使用率不高。下一步改進措施：強化財務(wù)預(yù)算績效管理，提高資金使用效率，強化績效自評結(jié)果應(yīng)用，加強項目管理，減少不合理支出、無效支出，提高財政資金使用效益。

4.興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院馬頭琴數(shù)控技術(shù)制作產(chǎn)學(xué)研基地建設(shè)項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分88.85分。全年預(yù)算數(shù)為9.88萬元，執(zhí)行數(shù)為7.57萬元，完成預(yù)算的76.62%。項目績效目標(biāo)完成情況：數(shù)量指標(biāo)：半成品，年度指標(biāo)值200個，實際完成值178個，質(zhì)量指標(biāo)：設(shè)備購置合格率，年度指標(biāo)值98%，實際完成值95%，時效指標(biāo)：項目時間，年度指標(biāo)值2022年1-12月，實際完成值2022年1-12月，成本指標(biāo)：專用材料費，年度指標(biāo)值5萬元，實際指標(biāo)值3萬元，社會效益指標(biāo)：培養(yǎng)人才，年度指標(biāo)值10人，實際完成值12人，服務(wù)對象滿意度：培訓(xùn)學(xué)生滿意度，年度指標(biāo)值90%，實際完成值95%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金使用率不高。下一步改進措施：強化財務(wù)預(yù)算績效管理，提高資金使用效率，強化績效自評結(jié)果應(yīng)用，加強項目管理，減少不合理支出、無效支出，提高財政資金使用效益。

5.提前下達2022年高等教育專項項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分83.88分。全年預(yù)算數(shù)為208.25萬元，執(zhí)行數(shù)為205.71萬元，完成預(yù)算的98.78%。項目績效目標(biāo)完成情況：數(shù)量指標(biāo)：哲學(xué)社會科學(xué)科研立項，年度指標(biāo)值7項，實際完成值7項，質(zhì)量指標(biāo)：設(shè)備購置合格率，年度指標(biāo)值98%，實際完成值95%，時效指標(biāo)：支出時間，年度指標(biāo)值2022年1-12月，實際完成值2022年1-12月，成本指標(biāo):商品服務(wù)支出，年度指標(biāo)值273萬元，實際完成值208.25萬元，可持續(xù)影響指標(biāo)：滿足地方經(jīng)濟社會發(fā)展對技術(shù)人才需求，年度指標(biāo)值逐步提高，實際完成值逐步提高，服務(wù)對象滿意度：師生滿意度，年度指標(biāo)值90%，實際完成值85%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：預(yù)算目標(biāo)設(shè)置時不完善，還有待提高。下一步改進措施：強化財務(wù)預(yù)算績效管理，提高資金使用效率，強化績效自評結(jié)果應(yīng)用，加強項目管理，減少不合理支出、無效支出，提高財政資金使用效益。

1.阿古拉專家經(jīng)費項目支出績效自評表

2.烏蘭夫獎助學(xué)金項目支出績效自評表

3.2022年院士專家工作站科研經(jīng)費項目支出績效自評表

4.興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院馬頭琴數(shù)控技術(shù)制作產(chǎn)學(xué)研基地建設(shè)項目支出績效自評表

5.提前下達2022年高等教育專項項目支出績效自評表

（三）部門項目績效評價結(jié)果。

我部門不涉及部門績效評價工作。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、財政專戶管理教育收費：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十三、項目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門)公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映部門公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

十八、機構(gòu)運行經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：劉琦聯(lián)系電話：0482-8529201

第五部分 2022年度部門決算表

見附件。

F03 機構(gòu)運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表.xlsx

Z01_1 財政撥款收入支出決算總表(公開04表).xlsx

F05 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開11表).xlsx

Z03 收入決算表(公開02表).xlsx

Z01 收入支出決算總表(公開01表).xlsx

Z04 支出決算表(公開03表).xlsx

Z07 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(公開06表).xlsx